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2017年市委党校决算

 

 

一、部门概况

部门职责

党校是培训轮训各级党员领导干部及后备干部的主要渠道,是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想及开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策宣传的主要阵地,是各级党政干部进行党性锻炼的熔炉。中共三亚市委党校全面贯彻党的干部教育培训方针政策和上级指示,严格遵守教育规律,全面完成教育教学任务,自觉接受市委的领导和上级党校的业务指导。 

机构设置

纳入中共三亚市委党校部门2017年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.中共三亚市委党校部门本级

2. 

二、2017年度部门决算报表

收入支出决算总表(见正文附件)

收入决算表(见正文附件)

支出决算表(见正文附件)

 财政拨款收入支出决算总表(见正文附件)

一般公共预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

(见正文附件)。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(见正文附件)。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(见正文附件)。

 

 

三、2017年度部门决算情况说明

收入支出决算总体情况说明
    2017年度收、支总计1431.82万元,与2016年度相比,收入、支出总计各增加65.58万元,增长4.58%。主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是教育支出增加;三是文化体育与传媒支出增加;四是城乡社区支出增加;五是住房保障支出增加;六是其他支出增加

   2017年度收入、支出总计数,可取自公开01表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏,收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。)

收入决算情况说明
    本年收入合计1091.54万元,其中:财政拨款收入1091.54万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  (上述各项收入数字可取自公开02表收入决算表。)

(三)支出决算情况说明

本年支出合计1292.17万元,其中:基本支出482.37万元,占37.33%;项目支出809.8万元,占62.67%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(上述各项支出数字可取自公开03表支出决算表。)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入支出总计1424.52万元2016年度相比,财政拨款收入支出总计各增加249.93万元,增长17.54%。主要原因:一是一般公共服务支出增加;二是教育支出增加;三是文化体育与传媒支出增加;四是城乡社区支出增加;五是住房保障支出增加;六是其他支出增加

2017年度财政拨款收入支出总计数可取自公开04表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。收入总计等于支出总计。2016年度收支总计数可取自2016年度部门决算报表财政拨款收入支出决算总表收入总计栏和支出总计栏。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

2017年度一般公共预算财政拨款支出1176.51万元,占本年支出合计的91.57%。与2016年度相比,财政拨款支出增加432.52万元,增长36.76%。

2.财政拨款支出决算结构情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出1176.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出39.44万元,占3.35%;教育支出(类)支出855.25万元,占72.69%;文化体育与传媒支出(类)支出100万元,占8.5%;社会保障和就业(类)支出49.08万元,占4.17%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出48.5万元,占4.12%;住房保障(类)支出35.55万元,占3.02%其他支出(类)支出48.68万元,占4.14%。

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类类级科目填列)

3.财政拨款支出决算具体情况。

2017年度财政拨款支出年初预算为875.33万元,支出决算为1176.51万元,完成年初预算的100%。其中:

(1)一般公共服务(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为1.6万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未准确区分支出功能

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)专项业务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0.29万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未准确区分支出功能

一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为37.55万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未准确区分支出功能

(2)教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。年初预算为714.68万元,支出决算为855.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:项目支出增加;二是基本支出相对减少

(3)文化体育与传媒支出(类)文化(款)其他文化支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为100万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未准确区分支出功能

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为73万元,支出决算为49.08万元,完成年初预算的67.23%。决算数小于预算数的主要原因:存在人事变更情况,导致预算数与决算数存在差异

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为11.4万元,支出决算为10.63万元,完成年初预算的93.25%。决算数小于预算数的主要原因:存在人事变更情况,导致预算数与决算数存在差异。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为36万元,支出决算为35.62万元,完成年初预算的98.94%。决算数小于预算数的主要原因:存在人事变更情况,导致预算数与决算数存在差异

医疗卫生与计划生育支出(类)其他医疗卫生与计划生育支出(款)其他医疗卫生与计划生育支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为2.25万元,完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未准确区分支出功能

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为40.25万元,支出决算为35.55万元,完成年初预算的88.32%。决算数小于预算数的主要原因:存在人事变更情况,导致预算数与决算数存在差异

(7)其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为48.68万元。决算数大于预算数的主要原因:年初预算未准确区分支出功能

(本部分支出决算数字可取自公开05表一般公共预算财政拨款支出决算表,年初预算数可取自各部门(单位)年初预算大本。)

(根据各部门(单位)实际支出涉及的支出功能分类项级科目填列)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度财政拨款基本支出475.07万元,其中:人员经费439.64万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费35.43万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

(上述数字可取自公开06表一般公共预算财政拨款基本支出决算表。)

(各部门(单位)根据实际支出情况,选列相应支出经济分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26万元,支出决算为14.27万元,完成预算的54.88%决算数小于预算数的主要原因:是公务接待费用为零。

   2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算2.1万元,占14.72%;公务用车购置及运行费支出决算12.17万元,占85.28%;公务接待费支出决算0万元,占0%。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出2.1万元。全年安排因公出国(境)团组1个,累计1人次。开支内容包括:

2.1支出万元。主要用于中华文化交流会。

因公出国(境)费支出决算2016年度增加2.1万元,增长100%。主要原因是赴台参加中华文化交流会。

(2)公务用车购置及运行费支出12.17万元。其中:

公务用车购置支出0万元,全年购置公务用车0辆,,年末公务用车保有量4辆。

公务用车运行支出12.17万元,主要用于公务车的运行及维护

公务用车购置及运行费支出决算2016年度增加2.17万元,增长17.83%。主要原因是公务车使用年限较长,维护费用增加。

(3)公务接待费支出0万元,其中:

其中:外宾接待支出0万元。2017年度共接待国(境)外来访团组数0个,来访外宾0人次。

其他国内公务接待支出0万元。2017年度共接待国内来访团组数0个,来宾0人次。

公务接待费支出决算比2016年度增加0万元。

2017年度“三公”经费预算数、决算数可取自公开07表一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表,2016年度“三公”经费预算数、决算数可取自2016年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表。出国团组数、出国人次,公务用车购置数、公务用车保有量,接待团组数、接待人次可取自可取自2016、2017年度CS05表部门决算相关信息统计表。)

(八)预算绩效情况说明

1.绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求,中共三亚市委党校部门(单位)组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目1个,共涉及资金100万元,自评覆盖率达到8.33%。

中共三亚市委党校部门(单位)共组织对主体培训班”等1个项目进行了重点绩效评价,涉及资金100万元。从评价情况来看,实施过程优秀,完成结果良好;财务管理规范,没有违法违规现象,社会反映良好

中共三亚市委党校部门(单位)开展整体支出绩效评价,涉及资金875.33万元。从评价情况来看,财务管理规范,没有违法违规现象,社会反映良好

2.部门决算中项目绩效自评结果(无)

3.财政专项资金绩效重点评价情况)。

4.其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告

(九)其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2017年度中共三亚市委党校部门(单位)机关运行经费35.43万元(为部门决算中行政单位和参公事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出),比2016年度增加7.86万元,增长22.18%。主要原因是:日常公用经费支出增加

(机关运行经费数字可取自2016、2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表“机关运行经费”栏。)

2.政府采购支出情况。

2017年度中共三亚市委党校部门(单位)政府采购支出总额177.24万元,其中:政府采购货物支出177.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额177.24万元,占政府采购支出总额的100%

(上述政府采购支出相关数字可取自2017年度部门决算报表CS06表政府采购情况表,授予中小企业合同金额由各部门查阅本部门相关财务资料填写。)

3.国有资产占用情况。

截至2017年度12月31日,本部门共有车辆4辆,其中,部级领导干部用车0辆、一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

本部门占用房屋面积16158平方米,其中:办公用房16158平方米,业务用房0平方米,其他(不含构筑物)0平方米。

(车辆、设备占用相关数字可取自2017年度部门决算报表CS05表部门决算相关信息统计表;房屋占用数字可取自2017年度部门决算报表F01表资产情况表。)

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:纳入本级财政预决算管理的“三公”经费,是指本级部门用一般公共预算财政财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)(支出功能分类的名词解释,各部门(单位)根据实际支出情况填列)……

 

文章来源:本站发表  发布时间:2018/9/30 9:41:50(网络编辑:管理员)
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