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2018年部门预算说明

 

 

 

2018中共三亚市委党校预算

 

 目录

第一部分  中共三亚市委党校概况

一、 主要职能

二、 部门预算单位构成

第二部分 中共三亚市委党校2018年部门预算表

一、 财政拨款收支总表

二、 一般公共预算支出表

三、 一般公共预算基本支出表

四、 一般公共预算“三公”经费支出表

五、 政府性基金预算支出表。

六、 部门收支总表

七、 部门收入总表

八、 部门支出总表

九、 项目支出绩效信息表

十、 省级财力安排的专项转移支付预算表

第三部分   中共三亚市委党校2018年部门预算情况说明

第四部分   名词解释 

            

           第一部分中共三亚市委党校概况

 

按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我校本级机关的收支均包含在部门预算中。

  一、主要职能

  党校是培训轮训各级党员领导干部及后备干部的主要渠道,是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和三个代表重要思想及开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策宣传的主要阵地,是各级党政干部进行党性锻炼的熔炉。中共三亚市委党校全面贯彻党的干部教育培训方针政策和上级指示,严格遵守教育规律,全面完成教育教学任务,自觉接受市委的领导和上级党校的业务指导。 

  二、部门预算单位构成

  中共三亚市委党校下设6个职能科室:办公室、教务处、学员管理科、党史党建教研室、经济与法学教研室和行政保卫科。现有在职在编人员27人,其中行政编制13人,事业编制9人,机关工勤2人。

第二部分中共三亚市委党校2018年部门预算表

                (见附表)

第三部分中共三亚市委党校2018年预算情况说明

一、关于中共三亚市委党校2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

中共三亚市委党校2018年年财政拨款收支总预808.01万元。其中,收入总计808.01万元,包括一般公共预算本年收入875.33万元、上年结转0万元,政府性基金预算本年收入0万元、上年结转0万元;支出总计0万元,包括一般公共服务支出0万元、外交支出0万元、国防支出0万元、国防支出0万元、教育支出670.30万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出58.75万元、社会保险基金支出0万元、医疗卫生与计划生育支出47.4万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出、住房保障支出40.25万元、粮油物资储备支出0万元、预备费0万元、其它支出0万元、转移性支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元,结转下年0万元。

二、关于中共三亚市委党校2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年规模变化情况

中共三亚市委党校2018年一般公共预算当年拨款808.01万元,比上年预算数减少67.32万元,主要是基本支出减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出(类)支出670.30万元,占82.96%社会保障和就业支出(类)支出58.75万元,占7.27%医疗卫生与计划生育支出(类)支出44.47万元,占5.50%住房保障支出(类)支出34.49万元,占4.27%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修与培训(款)干部教育(项)2018年预算数为326.3万元,比上年预算数减少48.88万元,主要是干部教育经费减少。

2. 社保保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2018年预算数为55万元,比上年预算数减少18万元,主要是人员调动;

3.社保保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)2018年预算数为3.75万元

4.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2018年预算数为10.57万元,比上年预算数减少0.83万元,主要是单位医疗减少;

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2018年预算数为33.9万元,比上年预算数减少2.1万元,主要是公务员医疗补贴减少。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2018年预算数为34.49万元,比上年预算数减少5.76万元,主要是住房公积金减少。

 

三、关于中共三亚市委党校2018年一般公共预算基本支出情况说明

中共三亚市委党校2018年一般公共预算基本支出为808.01万元,其中:

人员经费423.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出;

商品和服务支出40.12万元,主要包括:办公费、邮电费、会议费、培训费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出;

对个人和家庭的补助支出4.29万元,主要包括:生活补助、奖励金。

四、中共三亚市委党校2018“三公”经费预算情况说明

中共三亚市委党校2018“三公”经费预算数为26万元,其中:

    因公出国(境)经费0万元,与上年预算持平。

公务用车购置及运行费10万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费10万元),与上年预算持平

公务接待费0万元,比去年预算减少16万元

五、关于中共三亚市委党校2018政府性基金预算当年拨款情况说明

(一)政府性基金预算当年规模变化情况

中共三亚市委党校2018年政府性基金预算当年拨款0万元,比上年预算数持平。

(二)政府性基金预算当年拨款结构情况

无。

(三)政府性基金预算当年拨款具体使用情况

无。

六、关于中共三亚市委党校2018收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则,中共三亚市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:经费拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等中共三亚市委党校2018年收支总预算808.01万元。

七、关于中共三亚市委党校2018年收入预算情况说明

中共三亚市委党校2018年收入预算808.01万元,其中:上年结转0万元,占0%;经费拨款收入808.01万元,占100%;政府性基金收入0万元,占0%;专项收入0万元,占0%

八、关于中共三亚市委党校2018年支出预算情况说明

中共三亚市委党校2018年支出预算808.01万元,其中:基本支出464.01万元,占57.43%;项目支出344万元,占42.57%

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

中共三亚市委党校2018本级机关运行经费预算40.12万元。

(二)政府采购情况

2018年中共三亚市委党校本级及下属各预算单位政府采购预算总额12万元,其中:政府采购货物预算12万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20171231日,中共三亚市委党校本级及下属各预算单位共有车辆1辆,其中,领导干部用车0辆,其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2018中共三亚市委党校12个项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算344万元、政府性基金0万元。

 

第四部分  名词解释

 

一、经费拨款收入:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。

二、非税收入:指除税收以外,由人民政府、其他国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法行使政府权力,利用政府信誉、国有资源、国有资产或者提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金。

    三、政府性基金收入:指根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准,向公民、法人和其他组织征收的政府性基金,以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

四、专项收入:是指根据特定需要由国务院批准或者经国务院授权由财政部批准,设置、征集和纳入预算管理、有专项用途的收入。

五、行政事业性收费收入:指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

六、国库管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入国库管理的行政事业性收费收入。

七、专户管理的行政事业性收费收入:指按规定纳入财政专户管理的行政事业性收费收入。

八、罚没收入:指执法机关依法收缴的罚款(罚金)、没收款、赃物的变价款收入。

九、国有资本经营收入:指各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业(即一级企业)上交的国有资本收益。

十、国有资源(资产)有偿使用收入:指有偿转让国有资源(资产)使用费而取得的收入。

十一、单位自有资金:除财政部门安排和单位征收、收取的资金外,单位自身获得的资金。

   十二、收回存量资金:指财政部门从按规定收回的存量资金中安排给单位使用的财政性资金。

十三、一般公共服务(类)××事务(款)行政运行(项):指××用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务(类)××事务(款)一般行政管理事务(项):指用于××等未单独设置项级科目的项目支出。

……

十五、基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十八、机关运行经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

文章来源:本站发表  发布时间:2018/1/19 9:03:32(网络编辑:管理员)
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