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中共三亚市委党校2017年度部门预算的说明

 

    按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我校本级机关的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能

党校是培训轮训各级党员领导干部及后备干部的主要渠道,是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策宣传的主要阵地,是各级党政干部进行党性锻炼的熔炉。中共三亚市委党校全面贯彻党的干部教育培训方针政策和上级指示,严格遵守教育规律,全面完成教育教学任务,自觉接受市委的领导和上级党校的业务指导。

二、部门预算单位构成

中共三亚市委党校下设6个职能科室:办公室、教务处、学员管理科、党史党建教研室、经济与法学教研室和行政保卫科。现有在职在编人员25人,其中行政编制11人,事业编制11人,机关工勤3人。

三、部门预算收支情况

(一)收入情况(仅对安排资金的科目进行说明,下同) 

  1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2017年预算安排875.33万元,比上年增加55.37万元,上升6.8%。 

  (二)支出情况

   1.支出功能科目类 

   (1)教育(类):指用于我校干部职工的工资福利基本支出和行政运行费用,包括机构运转、举办各类培训班、课题研究、教学设施维护等费用。2017年预算安排714.68万元,比上年增加7.92万元,上升1.1%。 

  (2)社会保障和就业(类):指用于我校管理的离退休干部的离退休费,2017年预算安排73万元,比上年减少22.15万元,降低23.3%。 

  (3)医疗卫生(类):指用于我校在编在职工作人员基本医疗保险等。2017年预算安排47.4万元,比上年增加8.56万元,增长22%。 

(4)住房保障支出:主要用于我校在编在职工作人员的住房公积金支出。2017年预算安排40.25万元,比上年增加2.81万元,增长7.5%。 

   2.支出类别类 

(1)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2017年预算安排535.83万元,比上年增加67.72万元,增长14.5%。 其中: 

  ①工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2017年预算安排431.18万元,比上年增加46.78万元,增长12.2%;

  ②商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2017年预算安排为28.4万元,比上年增加28.4万元,上升100%;

  ③对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他个人和家庭的补助支出。2017年预算安排76.25万元,比上年减少7.45万元,降低8.9%。

  (2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2017年预算安排339.5万元,比上年减少12.35万元,降低3.5%。其中: 

①专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。举办各类培训班及专项会议经费222万元,同上年持平。 

②发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。

  一校两院及专项课题研究经费26万元,比上年增加0.4万元,上升1.6%; 

  教师培训及科研奖励经费15万元,与上年持平。 

教学设施维护、设备更新及信息化建设等费用76.5万元,比上年减少12.8万元,降低14.3%。

 四、“三公”经费预算情况如下

   (一)、2017年因公出国(境)经费;0元

   (二)、公务用车购置及运行费

2017年一般公务车编制4辆,实有车辆4辆;2017年预算安排10万元,与上年预算持平。

(三)公务接待费

2017年预算安排16万元,与2016年预算持平。

五、设备采购

2017年预算安排设备采购经费11.5万,比上年少0.5万元,降低4.2%。

六、部门绩效目标

保证教学办公正常运转。加强校园建设,改善办公设备,优化办公环境。不断提高教学质量和科研水平,有效推进各项工作向前发展。举办60期各类培训班、轮训班,受训的党员干部达5000人次,参训的党员干部基本实现全覆盖。

 

市委党校部门预算公开表.xls

市委党校财政批复表.xls

 

文章来源:中共三亚市委党校  发布时间:2017/2/14 12:15:12(网络编辑:管理员)
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