一、中共三亚市委党校概况

1.中共三亚市委党校的职责。市委党校是学习、研究马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”及开展“三严三实”等教育实践活动重要思想的主要阵地；是学员进行党性锻炼的熔炉；是培训轮训党政干部的主要渠道。党校全面贯彻党的干部教育方针政策和上级指示，严格遵守教育规律，全面完成教育教学任务，自觉接受市委的领导和上级党校的业务指导。

2.中共三亚市委党校的构成。中共三亚市委党校下设5个职能科室：办公室、教务处、学员管理科、教研室和行政保卫科。现有在职在编人员32人，其中行政编制13人，事业编制9人，机关工勤6人，外聘4人。

二、2015年度部门决算报表

1. 收入支出决算总表（见附表1）

2. 收入决算表（见附表2）

3. 支出决算表（见附表3）

4. 财政拨款收入支出决算总表（见附表4）

5. 一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表5）

6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表6）

7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表7）

8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表8）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）关于中共三亚市委党校2015年度收入支出决算总体情况说明
    中共三亚市委党校2015年度部门决算收入总计1,078.34万元，支出总计1,115.42万元。与2014年度相比，收入总计增加61.5万元、增长6.05%，支出总计增加148.32万元，增长15.34%。主要原因：一是财政拨款收入增加；二是教育支出、社会保障就业支出、住房保障支出增加。

（二）关于中共三亚市委党校2015年度收入决算情况说明
    本年收入合计1,078.34万元，其中：财政拨款收入895.62万元，占83.05%;其他收入182.72万元，占16.95%。

（三）关于中共三亚市委党校2015年度支出决算情况说明

本年支出合计1,115.42万元，其中：基本支出488.85万元，占43.83%；项目支出626.57万元，占56.17%。

（四）关于中共三亚市委党校2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中共三亚市委党校2015年度财政拨款收支总决算895.62万元。与2014年度相比，财政拨款收入增加207.44万元，增长30.14%，支出总计增加271.44万元，增长37.67%。主要原因：一是教育支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

（五）关于中共三亚市委党校2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.财政拨款支出决算总体情况

中共三亚市委党校2015年度财政拨款支出992.03万元，占本年支出合计的88.94%。与2014年度相比，财政拨款支出增加271.44万元，增长37.67%。主要原因：一是教育支出增加；二是医疗卫生与计划生育支出、社会保障和就业支出、住房保障支出增加。

2. 财政拨款支出决算结构情况

中共三亚市委党校2015年度财政拨款支出992.03万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出841.841.64万元，占84.84%；社会保障和就业（类）支出114.61万元，占11.56%；住房保障支出（类）支出35.79万元，占3.60%。

3.财政拨款支出决算具体情况。

中共三亚市委党校2015年度财政拨款支出年初预算为813.55万元，支出决算992.03万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因：一是教育支出增加；二是社会保障和就业支出增加。

（六）关于中共三亚市委党校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中共三亚市委党校2015年度财政拨款基本支出488.04万元，其中：人员经费148.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费339.19万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

（七）关于中共三亚市委党校2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

中共三亚市委党校2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为26万元，支出决算为9.48万元，完成预算的36.46%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为9.48万元，完成预算的94.8%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公务接待费用为零。

    2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年度减少0.1万元，下降1.04%，其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降1.04%。公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是公务车运行维护费用减少；。

2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算9.48万元，占100%。具体情况如下：

本年公务用车保有量3辆，公务用车购置及运行费支出9.48万元。其中：公务用车运行支出9.48万元，主要用于公务用车的运行和维护。

（八）其他重要事项的情况说明（可选填）

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指本级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）（支出功能分类的名词解释，各部门（单位）可根据实际支出情况填列）

……

附表： 1.收入支出决算总表

       2.收入决算表

       3.支出决算表

       4.财政拨款收入支出决算总表

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

中共三亚市委党校.xls