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中共三亚市委党校2016年度部门预算的说明

 

    按照预算管理有关规定,目前我市部门预算编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。我校本级机关的收支均包含在部门预算中。

一、主要职能:党校是培训轮训各级党员领导干部及后备干部的主要渠道,是学习、研究、宣传马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想及开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传和党的路线、方针、政策宣传的主要阵地,是各级党政干部进行党性锻炼的熔炉。中共三亚市委党校全面贯彻党的干部教育培训方针政策和上级指示,严格遵守教育规律,全面完成教育教学任务,自觉接受市委的领导和上级党校的业务指导。

二、部门预算单位构成:中共三亚市委党校下设5个职能科室:办公室、教务处、学员管理科、教研室和行政保卫科。现有在职在编人员26人,其中行政编制13人,事业编制10人,机关工勤3人。

三、2016年度部门预算收支情况

(一)收入情况(仅对安排资金的科目进行说明,下同) 

  1.经费拨款:指财政部门当年安排给单位,且不与单位征收任务挂钩的资金。2016年预算安排819.96万元,比上年减少12.53万元,降低1.4%。 

  (二)支出情况

  1.支出功能科目类 

  (1)教育(类):指用于我校干部职工的工资福利基本支出和行政运行费用,包括机构运转、举办各类培训班、课题研究、教学设施维护等费用。2016年预算安排706.94万元,比上年减少2.47万元,降低0.3%。 

  (2)社会保障和就业(类):指用于我校管理的离退休干部的离退休费,2016年预算安排95.15万元,比上年增加48.35万元,增长103.3%。 

  (3)医疗卫生(类):指用于我校在编在职工作人员基本医疗保险等。2016年预算安排38.84万元,比上年增加7.86万元,增长25.4%。 

(4)住房保障支出:主要用于我校在编在职工作人员的住房公积金支出。2016年预算安排37.44万元,比上年增加11.08万元,增长42.0%。 

  2.支出类别类 

(1)基本支出:指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。2016年预算安排468.11万元,比上年增加59.56万元,增长14.6%。 其中: 

  工资福利支出:指用于在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。2016年预算安排384.4万元,比上年增加91.18万元,增长31.1%;

  商品和服务支出:指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等)。2016年预算安排为0万元,比上年减少26.26万元,降低100%;

  对个人和家庭的补助:指用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖学金、生产补助、住房公积金、提租补贴、购房补贴和其他个人和家庭的补助支出。2016年预算安排83.7万元,比上年减少5.36万元,降低6.0%。

  (2)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作等方面的支出。2015年预算安排351.85万元,比上年减少53.15万元,降低13.1%。其中: 

专项业务类:指部门为履行职责职能,发生的用于本部门系统内的运转支出项目。举办各类培训班及专项会议经费222万元,同上年持平。 

发展建设类:指部门为完成特定工作任务和实现某一事业发展目标,在专项业务类项目之外发生的支出项目。

  一校两院及专项课题研究经费25.6万元,比上年减少6.4万元,降低20%; 

  教师培训及科研奖励经费15万元,比上年减少3万元,降低16.7%。 

教学设施维护、设备更新及信息化建设等费用89.3万元,比上年减少43.7万元,降低32.9%。

 

中共三亚市委党校2016年度部门预算表.xls

文章来源:本站发表  发布时间:2016/3/7 9:58:48(网络编辑:管理员)
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